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Manual QFACWIN

Indice

  • Inicio
  • Novedades de la versión
  • Instalación en red
  • Como empezar
  • Preguntas frecuentes
  • Enviar documentos por e-mail
  • Enviar SMS
  • Utilizar código de barras
  • Archivos
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    Gestión de Albaranes de proveedores

    gestión albaranes proveedores

    Contiene los albaranes de entrega de los proveedores de la empresa.
    El término albarán es el utilizado en España para referirse a los documentos de envío, que en otros países se llaman remitos, envíos, etc. Este término puede cambiarse por el utilizado en su país en Preferencias del menú Configurar.

    Existe un archivo de albaranes para cada empresa.

    Además de las opciones generales de mantenimiento dispone de las siguientes características especiales:

    Pantalla de mantenimiento:

    albaranes proveedor

    ACCESO A LOS REGISTROS: Se pueden localizar los registros por los campos que aparecen por defecto en la rejilla del mantenimiento y los que se añadan al configurarla. El campo Buscar permite localizar los registros por cadena según el campo seleccionado en Ordenado por. También se puede buscar por subcadenas utilizando los filtros. Consulte el apartado de mantenimiento de archivos para una información más detallada de las opciones de búsqueda y filtrado.

    Pulsando el botón etiquetas se abre una pantalla para seleccionar los albaranes de los que se desea imprimir las etiquetas de los artículos.

    No pueden modificarse ni darse de baja albaranes ya facturados. Para hacerlo debe quitarlo primero de la factura que los contiene mediante modificación de facturas.

    Al salir del campo Núm. albarán proveedor, el programa comprueba si existe ese registro y avisa en caso afirmativo.

    DATOS DE PEDIDOS

    añadir albaranes proveedores

    Al añadir albaranes existe un botón para traspasar automáticamente los datos de pedidos. Al pulsarlo aparece la ventana de búsqueda con todos los pedidos pendientes (no servidos o servidos parcialmente)

    Al seleccionar un pedido, el programa traspasa automáticamente las unidades pendientes de servir (unidades pedidas - unidades servidas) al albarán que estamos añadiendo. Al grabar el albarán, el programa acumula automáticamente las unidades incluidas en el albaran en el campo unidades servidas del detalle del pedido. Si todos los artículos están servidos (unidades pedidas = unidades servidas) marca automáticamente el pedido como servido.

    La relación entre unidades servidas de un pedido y unidades entregadas de un albarán se mantiene en bajas y modificaciones: si borramos un albarán proveniente de un pedido, se descontarán las unidades servidas del pedido y si lo modificamos, se descontaran las unidades servidas anteriores y se acumularan las nuevas.

     


    Temas relacionados:

    Detalle del archivo de albaranes.
    Líneas de detalle en albaranes.
    Opciones generales de mantenimiento.

































































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