Hola,
Vamos a ir por partes:
1) Como registro y/o controlo los anticipos y adelantos tanto de clientes como a Proveedores.
Al introducir la factura modifica un recibo con el importe adelantado y genera otro con la diferencia. Al generar recibos se creará otro (o varios según el método de pago) con el resto del importe.
2) no tengo muy claro como es el procedimiento para hacer los pagos a las facturas de clientes y a proveedores que no tienen pauta de tiempo establecida. Es decir fechas sin rutina fija.
Si es de pago único puedes usar el pago al contado y anotar la fecha de pago en el recibo. Si es fraccionado creas tantos recibos como pagos habrán y modificas la fecha de vencimiento. Si sueles fraccionar en un número concreto de pagos sin fecha fija puedes crear una forma de pago con 4 recibos (o los que necesites) y anotas las fechas de vencimiento y pago.
3) Por donde es que se verian las cobranzas?.
Puedes hacer un listado configurable (puedes guardarlo y ejecutarlo tantas veces como quieras) de los recibos pagados. Puedes hacerlo general o filtrar por cliente para que sólo te aparezcan los de ese cliente. En el manual encontrarás información sobre el tema en:
http://www.qsoftnet.com/manualqfacwin/preguntes.php#llisconf4) Al facturar si hay algun concepto nuevo a incluir que no este planteado como por ejemplo \"Shiping & handling\" o Freights?... se deberian incluir como una linea mas tomandolo como un artículo? o que otra forma como mas logica se haría?.
Deben incluirse como un artículo más. Si utilizas distintos baremos (tabla de transporte) lo indicas en la ficha del artículo de transporte, en la pestaña tarifas, asignando la tabla de transportes correspondiente (puedes tener más de una tabla de transportes). En estos enlaces encontrarás informción sobre el tema:
http://www.qsoftnet.com/manualqfacwin/articlescamps.phphttp://www.qsoftnet.com/manualqfacwin/taulatrans.phpSaludos,
Silma