Mensajepor silma » Mié 09 Dic, 2009 5:25 pm
Hola Joan,
Si trabajas con albaranes y posteriormente haces la factura de forma independiente es normal que el programa descuente dos veces los artículos del stock. En estos casos debe hacerse la facturación por albaranes: Al hacer la factura, una vez introducido el cliente, marca la casilla Facturación por albaranes (sobre la rejilla de detalle, a la derecha) y te aparecerán todos los pendientes de facturar de ese cliente. Sólo tienes que seleccionar los que quieras incluir en la factura.
En el menú Configurar-> Preferencias-> Pestaña facturación puedes definir los parámetros de la facturación por albaranes (imprimir el detalle de los albaranes, el total, etc.). De este modo el programa reconoce que los artículos ya han sido descontados del stock al hacer el albarán y no los vuelve a descontar.
Saludos,
Silma