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MANUAL QFACWIN

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  • Gestión de Albaranes

    Contiene los albaranes emitidos por la empresa.
    El término albarán es el utilizado en España para referirse a los documentos de envío, que en otros países se llaman remitos, envíos, etc. Este término puede cambiarse por el utilizado en su país en Preferencias del menú Configurar

    Existe un archivo de albaranes para cada empresa.

    Además de las opciones generales de mantenimiento dispone de las siguientes características especiales:

    Pantalla de mantenimiento:

    mantenimiento de albaranes

    ACCESO A LOS REGISTROS: Se pueden localizar los registros por los campos que aparecen por defecto en la rejilla del mantenimiento y los que se añadan al configurarla. El campo Buscar permite localizar los registros por cadena según el campo seleccionado en Ordenado por. También se puede buscar por subcadenas utilizando los filtros. Consulte el apartado de mantenimiento de archivos para una información más detallada de las opciones de búsqueda y filtrado.

    No pueden modificarse ni darse de baja albaranes ya facturados. Para hacerlo debe quitarlo primero de la factura que los contiene mediante modificación de facturas.

    Botón anular: Genera automáticamente un nuevo albarán como el seleccionado pero en negativo (abono). Al anular un albarán la forma de pago queda sin indicar (a cero). De este modo se evita que el albarán se marque como cobrado en aquellos casos en los que se ha indicado en la forma de pago que se de automáticamente por cobrado.

    Botón Imprimir: Imprime el albarán seleccionado.

    Botón Enviar SMS: Se activará la pantalla de redacción de SMS con un mensaje nuevo que incluye el teléfono móvil del cliente con la posibilidad de selección si dispone de más de un número o de introducirlo manualmente. Redáctelo sin utilizar acentos ni caracteres especiales y envíelo. También puede utilizar cualquiera de las plantillas de e-mail y SMS.

    Botón Enviar por e-mail: Envía el albarán por e-mail en formato PDF, permitiendo modificar el texto del e-mail a enviar. Vea cómo configurar el envío de e-mails y las plantillas para cada tipo de envío.

    Botón Suite del cliente: Accede a la Suite del cliente del albarán seleccionado.

    DATOS DE PRESUPUESTOS Y PEDIDOS

    traspasar datos de presupuestos,  pedidos y albaranes de proveedor

    Al añadir albaranes existen dos botones para traspasar automáticamente datos de presupuestos o de pedidos. Al pulsarlos aparece la ventana de búsqueda con todos los presupuestos o pedidos pendientes (no servidos o servidos parcialmente).

    Al seleccionar un presupuesto, el programa traspasa automáticamente todos los datos al albarán que estamos añadiendo y pide si se quiere marcar el presupuesto como servido al grabar el albarán.

    Al seleccionar un pedido, el programa traspasa automáticamente las unidades pendientes de servir (unidades pedidas - unidades servidas) al albarán que estamos añadiendo. Al grabar el albarán, el programa acumula automáticamente las unidades incluidas en el albaran en el campo unidades servidas del detalle del pedido. Si todos los artículos están servidos (unidades pedidas = unidades servidas) marca automáticamente el pedido como servido.

    La relación entre unidades servidas de un pedido y unidades entregadas de un albarán se mantiene en bajas y modificaciones: si borramos un albarán proveniente de un pedido, se descontarán las unidades servidas del pedido y si lo modificamos, se descontarán las unidades servidas anteriores y se acumularán las nuevas.

    Al seleccionar un albarán de compra, el programa traspasa automáticamente todos los datos al albarán de venta que estamos añadiendo.



    Temas relacionados:

    Detalle del archivo de albaranes.
    Líneas de detalle en albaranes.
    Opciones generales de mantenimiento.