FACTURACIÓN POR ALBARANES

 

Este proceso emite automáticamente las facturas de todos los clientes seleccionados (desde cliente hasta cliente) que tengan albaranes pendientes (no facturados) de fecha inferior o igual a la introducida. Al generar la factura, si hay varios albaranes de un mismo cliente, se indica la forma de pago del primer albarán y si esta forma de pago tiene marcada la casilla "poner recibos como cobrados" deja la factura cobrada. También se toman la tarifa y el vendedor del primer albarán (si está indicado).

Marque Imprimir las facturas generadas para que éstas se impriman inmediatamente después de realizar el proceso.

Marque Enviar por e-mail para que se envien automáticamente por e-mail. Por defecto se toma la dirección de la suite excepto si el cliente tiene una dirección adicional con código 'ADMIN' en la pestaña Direcciones de la suite. En ese caso se toma el e-mail (si está lleno) de esta dirección para enviar la factura.

Las opciones de imprimir y enviar por e-mail están desactivadas por defecto para poder revisarlas o enviarlas como borrador. Una vez emitidas (impresas) las facturas ya no se pueden modificar. Encontrará más información en el apartado Gestión de facturas.