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MANUAL QFACWIN

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    Artículo: Importación de artículos en csv.

    El programa de facturación QFACWIN permite la importación de datos en csv para añadir o modificar registros.

     

    Este proceso permite importar datos de otras aplicaciones a los archivos de QFACWIN.

    Los datos a importar deben estar en archivos CSV delimitados por punto y coma (;). Puede crear un archivo CSV a partir de una tabla excel Guardando como CSV (delimitado por comas) (*.csv) o exportando en este formato desde la aplicación donde tenga los datos.

    Los archivos CSV contienen un registro en cada línea y los campos están separados por ;. Si el campo contiene el carácter ; se encierra entre comillas dobles . Las comillas dobles se indican repitiendo el carácter ("").

    La primera línea del archivo contiene el nombre de los campos (algo así como la cabecera de columna). Por ejemplo:

    La siguiente tabla en excel

    CODIGO DESCRIPCION
    10001 SERVICIO TÉCNICO
    10007 SOFTWARE DE GESTIÓN "ESPECIAL"

    al guardar como CSV queda internamente como:

    CODIGO;DESCRIPCION
    10001;SERVICIO TÉCNICO
    10007;SOFTWARE DE GESTIÓN ""ESPECIAL""

    Para que QFACWIN pueda importar los datos de los archivos CSV a sus tablas debe indicarse en la primera línea de cada archivo el nombre del campo al que se refiere cada columna. Los nombres de campo de cada archivo, el tipo de datos que deben contener (numérico, carácter,etc) y los campos que son obligatorios se muestran en las siguientes tablas.

    El proceso de importación lee el archivo CSV y busca en el archivo correspondiente el código a insertar (código del fabricante, del artículo, del cliente, etc). Si este código ya existe en QFACWIN se actualiza el registro con la información del archivo CSV. Si el código no existe en QFACWIN, se añade el registro. Este tipo de importación permite repetir el proceso varias veces o incluso hacer importaciones periódicas de determinados datos (artículos de un proveedor añadiendo los nuevos productos y actualizando precios, etc).

    A parte de los campos obligatorios, el archivo de importación puede contener sólo los campos (columnas) que realmente contengan datos a importar y omitir los demás. Al añadir un registro, QFACWIN dejara en blanco los campos que no tengan columna en el archivo de importación y si el registro ya existe en QFACWIN mantendrá los valores que tengan estos campos. De esta forma es posible actualizar los precios de los artículos, importándolos de un archivo CSV que contenga sólo dos columnas: el código del artículo y el nuevo precio.

    En la carpeta \importar del programa hay un archivo de importación CSV de cada con datos de prueba. Puede abrirlos para ver su contenido y disposición o utilizarlos como base para los datos a importar.

    Campos para importar fabricantes

    Nombre columna Tipo de datos
    Long.
    Dec.
    Obligatorio
    Contenido
    NCODIFAB numérico 11 0 siempre Código
    CNOMFAB alfanumérico 50 0 Si Fabricante
    CURLFAB alfanumérico 200 0 No Página web
    CURLFAB2 alfanumérico 200 0 No Página web (idioma 2)
    CREPOSI alfanumérico 30 0 No Tiempo de reposición

    Campos para importar proveedores

    Nombre columna Tipo de datos
    Long.
    Dec.
    Obligatorio
    Contenido
    NCODIPR numérico 7 0 siempre Código
    CGENERE numérico
    1
    0
    si
    Tipo (0=Entidad, 1=hombre, 2=mujer)
    CNOM alfanumérico 50 0 Si Nombre
    CNOMPROPI alfanumérico 20 0 No Nombre
    CCONTACTE alfanumérico 30 0 No Contacto
    CNIF alfanumérico 25 0 No NIF
    CADRECA alfanumérico 100 0 No Dirección
    CCPOSTAL alfanumérico 10 0 No C.Postal
    CPOBLA alfanumérico 40 0 No Población
    CCOMARCA alfanumérico 30 0 No Provincia
    CPAIS alfanumérico 40 0 No País
    CODPAIS alfanumérico 5 0 No Código País. Si se llena, debe existir en el archivo de Países
    CTELF1 alfanumérico 20 0 No Teléfono 1
    CTELF2 alfanumérico 20 0 No Teléfono 2
    CFAX alfanumérico 20 0 No Fax
    CEMAIL alfanumérico 100 0 No E-Mail
    CWEB alfanumérico 50 0 No Web
    LREQ lógico (true/false) 1 0 No Rec. Equivalencia
    LIRPF lógico (true/false) 1 0 No Aplicar IRPF
    XIRPF numérico 7 2 No % Retención IRPF
    NCTEEOS numérico 5 0 No Grupo de gastos. Si se llena, debe existir en el archivo de Grupos de gastos
    MNOTES texto -- 0 No Notas
    COMPTE alfanumérico 12 0 No Cuenta
    LCOMPTAB lógico (true/false) 1 0 No Contabilizado
    LIVAINTRAC lógico (true/false) 1 0 No IVA Intracomunitario
    LNOMOLES lógico (true/false) 1 0 No No molestar
    LAVISAR lógico (true/false) 1 0 No Avisar
    CMOTIU alfanumérico 100 0 No Motivo del aviso
    LEXIVA lógico (true/false) 1 0 No Exento de IVA
    CFMTCOMAN alfanumérico 50 0 No Archivo formato pedidos
    NCOPCOMAN numérico 2 0 No Copias pedido
    CIDIOMA alfanumérico 10 0 No Idioma. Si se llena, debe existir en el archivo de Idiomas
    CCONFIG1 alfanumérico 25 0 No Campo Configurable 1
    CCONFIG2 alfanumérico 25 0 No Campo Configurable 2
    CCONFIG3 alfanumérico 25 0 No Campo Configurable 3
    NDIESENT numérico 5 0 No Plazo entrega (días)
    NCMDMIN numérico 13 2 No Importe pedido mínimo
    NCMDMINTRA numérico 13 2 No Pedido mínimo transporte gratis
    CREFPRO alfanumérico 60 0 No Referencia proveedor

     

    Campos para importar categorías de artículos

    Nombre columna Tipo de datos
    Long.
    Dec.
    Obligatorio
    Contenido
    CODIG numérico 11 0 siempre Código
    NOMGRUP alfanumérico 50 0 Si Categoría
    NOMGRUP2 alfanumérico 50 0 No Categoría (idioma 2)
    NORDREIN numérico 10 0 No Núm. de ordren en Internet
    NTAGIN numérico 5 0 No C. especial Internet
    NPARE numérico 11 0 No Categoría a la que pertenece (padre). Si se llena, debe existir en el archivo de Categorías
    CFOTO1 alfanumérico 100 0 No Foto 1
    DACTUFOT fecha 10 0 No Fecha actualización fotos
    LINTERNET lógico (true/false) 1 0 No Enviar a Internet S/N

    Para importar las fotos, la columna CFOTO1 debe contener el nombre del archivo de la imagen sin incluir carpetas (por ejemplo software.jpg).

    Campos para importar artículos

    Nombre columna Tipo de datos
    Long.
    Dec.
    Obligatorio
    Contenido
    CCODIART alfanumérico 20 0 siempre Código
    CNOMART alfanumérico 100 0 Si Artículo o servicio
    CODIG numérico 11 0 Si Categoría. Si se llena, debe existir en el archivo de Categorías
    CESTAT alfanumérico 1 0 No Estado: D=descatalogado A=activo
    NPV0 numérico 16 5 No Precio venta Tarifa 0
    NPV1 numérico 16 5 No Precio venta Tarifa 1
    NPV2 numérico 16 5 No Precio venta Tarifa 2
    NPV3 numérico 16 5 No Precio venta Tarifa 3
    NPV4 numérico 16 5 No Precio venta Tarifa 4
    NPV5 numérico 16 5 No Precio venta Tarifa 5
    NPV6 numérico 16 5 No Precio venta Tarifa 6
    NPV7 numérico 16 5 No Precio venta Tarifa 7
    NPV8 numérico 16 5 No Precio venta Tarifa 8
    NPV9 numérico 16 5 No Precio venta Tarifa 9
    NINCP0 numérico 10 5 No % incremento Tarifa 0
    NINCP1 numérico 10 5 No % incremento Tarifa 1
    NINCP2 numérico 10 5 No % incremento Tarifa 2
    NINCP3 numérico 10 5 No % incremento Tarifa 3
    NINCP4 numérico 10 5 No % incremento Tarifa 4
    NINCP5 numérico 10 5 No % incremento Tarifa 5
    NINCP6 numérico 10 5 No % incremento Tarifa 6
    NINCP7 numérico 10 5 No % incremento Tarifa 7
    NINCP8 numérico 10 5 No % incremento Tarifa 8
    NINCP9 numérico 10 5 No % incremento Tarifa 9
    NCODIPR numérico 7 0 No Proveedor habitual. Si se llena, debe existir en el archivo de Proveedores. Consulte el texto al final de la tabla
    CREFPROV alfanumérico 40 0 No Ref. proveedor habitual
    NPCOM numérico 16 5 No Precio última compra
    NPCOMMIG numérico 16 5 No Precio medio compra
    NPTRANS numérico 16 5 No Precio coste transporte
    LDTE lógico (true/false) 1 0 No Acepta descuento.
    LDTELIN lógico (true/false) 1 0 No Acepta descuento en líneas
    NTIPIVA numérico 2 0 Si Tipo de impuesto (venta). Si se llena, debe existir en el archivo de Tipos de Impuestos
    NTIPIVASOP numérico 2 0 Si Tipo de impuesto (compra). Si se llena, debe existir en el archivo de Tipos de Impuestos
    NSTOCMIN numérico 13 3 No Stock mínimo
    NVENDAMIN numérico 10 3 No Unidades mínimas de venta
    LENPACK lógico (true/false) 1 0 No Venta mínima en pack
    NPES numérico 10 3 No Peso
    NCDAHAB numérico 13 3 No Pedido habitual
    LSOBRECOM lógico (true/false) 1 0 No Compra sobre pedido
    LSTOC lógico (true/false) 1 0 No Controlar stock
    LVT lógico (true/false) 1 0 No Artículo con vencimiento
    NMESOSVT numérico 3 0 No Meses de vencimiento
    LRECALVT lógico (true/false) 1 0 No Recalcular precio a vto. (S/N)
    LINTERNET lógico (true/false) 1 0 No Enviar a Internet S/N
    NPVOFERIN numérico 16 5 No Precio oferta Internet
    CNOMART2 alfanumérico 100 0 No Nombre artículo idioma 2
    MDESCRI1 texto -- 0 No Descripción artículo
    MDESCRI2 texto -- 0 No Descripción artículo Idioma 2
    MNOTES texto -- 0 No Notas
    CTIPCOM alfanumérico 1 0 No Tipo composición
    CTIPACUM alfanumérico 1 0 No Tipo acumulación stock
    XDTEA numérico 6 2 No % Descuento artículo
    XDTECOM numérico 6 2 No % Descuento compra
    CFOTO1 alfanumérico 100 0 No Foto 1
    CFOTO2 alfanumérico 100 0 No Foto 2
    CFOTO3 alfanumérico 100 0 No Foto 3
    CFOTO4 alfanumérico 100 0 No Foto 4
    CFOTO5 alfanumérico 100 0 No Foto 5
    CFOTO6 alfanumérico 100 0 No Foto 6
    NORDREIN numérico 10 0 No Núm. de ordren en Internet
    NTAGIN numérico 5 0 No C. especial Internet
    DACTUFOT fecha 10 0 No Fecha actualización fotos
    DALTA fecha 10 0 No Fecha alta artículo
    CMODEL alfanumérico 45 0 No Modelo
    NCODIFAB numérico 11 0 No Código fabricante. Si se llena, debe existir en el archivo de Fabricantes
    CURLFAB alfanumérico 200 0 No Página web del artículo
    CURLFAB2 alfanumérico 200 0 No Página web del artículo (idioma 2)
    LGENSER lógico (true/false) 1 0 No Generar número de serie (S/N)
    CCODBAR alfanumérico 20 0 No Código de barras
    DCANVI fecha 10 0 No Fecha última modificación
    CCONFIG1 alfanumérico 60 0 No Campo Configurable 1
    CCONFIG2 alfanumérico 60 0 No Campo Configurable 2
    CCONFIG3 alfanumérico 60 0 No Campo Configurable 3
    CCODIPROP1 alfanumérico 15 0 No Código propiedad 1. Si se llena, debe existir en el archivo de Propiedades
    CCODIPROP2 alfanumérico 15 0 No Código propiedad 2. Si se llena, debe existir en el archivo de Propiedades
    CCODIPROP3 alfanumérico 15 0 No Código propiedad 3. Si se llena, debe existir en el archivo de Propiedades
    CARX1 alfanumérico 50 0 No Archivo relacionado 1
    CARX2 alfanumérico 50 0 No Archivo relacionado 2
    CARX3 alfanumérico 50 0 No Archivo relacionado 3

    Al marcar un artículo para que suba a internet, QFACWIN modifica automáticamente la fecha de las fotos para que suban a la web. Esta fecha no se actualiza automáticamente si los artículos se marcan para subir a Internet utilizando una importación de datos en csv por lo que, si en la configuración del enlace tiene marcada la opción "Sólo subir las fotos cambiadas desde la última actualización de la web", debe incluir el campo correspondiente a la fecha de cambio de fotos en la importación.

    Para importar las fotos, las columnas CFOTOx deben contener el nombre del archivo de la imagen sin incluir carpetas (por ejemplo software.jpg).

    Si en la pantalla de importación (utilidades -> Importar) tiene marcada la casilla "Validar Fotos", antes de importar debe copiar los archivos de las fotos en la carpeta \Fotos que hay dentro de la carpeta de la empresa en QFACWIN ya que el programa comprueba que el archivo de la foto del artículo a importar esté en dicha carpeta. Si no se encuentra el archivo, da un mensaje de error y no se actualiza el artículo. Si tiene desmarcada la casilla "validar fotos", una vez importado debe copiar los archivos de las fotos en la carpeta \Fotos que hay dentro de la carpeta de la empresa en QFACWIN. La carpeta \Fotos está, por defecto, en c:\Archivos de programa\QFACWIN\xxx\fotos (xxx= código de la empresa).

    En el mismo archivo de importación, pueden incluirse los datos correspondientes a un proveedor (referencia, precio de compra, descuento, compra mínima) que se grabará en el archivo de artículos por proveedores del artículo y se muestran en la rejilla de proveedores del artículo. Si utilizará la búsqueda de artículos por referencia del proveedor tenga en cuenta que busca en las referencias de los proveedores que se encuentran en la rejilla de proveedores de los artículos, no por la referencia del proveedor habitual que se muestra sobre dicha rejilla, por lo que le aconsejamos que incluya los datos que necesite de la tabla:

    Nombre columna Tipo de datos
    Long.
    Dec.
    Obligatorio
    Contenido
    CCODIART alfanumérico 20 0 Si Código artículo. Es obligatorio a menos que se haga la búsqueda por referencia del proveedor. Si se llena, debe existir en el archivo de Artículos
    NCODIPRO1 numérico 7 0 No Proveedor. Si se llena, debe existir en el archivo de Proveedores
    CREFPRO1 alfanumérico 40 0 No Ref. proveedor
    NPCOM1 numérico 16 5 No Precio última compra
    XDTE1 numérico 7 3 No % Descuento proveedor
    COMPRAMIN1 numérico 10 3 No Unidades mínimas de compra
    LENPACK lógico (true/false) 1 0 No Compra mínima en pack
    CCODIVAL1 alfanumérico 15 0 No Código valor de la propiedad 1
    CCODIVAL2 alfanumérico 15 0 No Código valor de la propiedad 2
    CCODIVAL3 alfanumérico 15 0 No Código valor de la propiedad 3
    NUDSPROVE numérico 13 3 No Unidades proveedor
    CDESCRIPRO alfanumérico 100 0 No Descripción artículo proveedor

    Importación de catálogos de proveedores

    QFACWIN permite importar catálogos o listas de precios de cada proveedor utilizando la referencia de cada proveedor para localizar el artículo.

    Esto permite actualizar precios, descripciones, etc de artículos existentes a partir de los archivos CSV suministrados por el proveedor. Este archivo debe tener la columna CREFPRO1 con la referencia del proveedor y puede contener cualquiera de los datos indicados anteriormente.

    Marque el campo Buscar por ref. proveedor e introduzca el código del proveedor que le proporcionó el archivo y pulse importar artículos.

    El programa buscará por la referencia y el código del proveedor. Si encuentra un artículo lo actualiza con la información que haya en las columnas de importación.

    Si no lo encuentra, el programa confecciona un archivo CSV igual con los registros no encontrados para facilitar su posterior importación. Este archivo se guarda en el mismo sitio que el de importación añadiendo "-no encontrados" al nombre del archivo. Ejemplo: si el archivo de importación se llama proveedorx.csv, el archivo con los no encontrados se llamará proveedorx-no encontrados.csv.

    El archivo de no encontrados contendrá los productos nuevos del proveedor y sirve de base para hacer la importación de estos artículos. Hay que modificarlo añadiendo la columna del código del artículo y los campos necesarios para dar de alta un artículo antes de importarlo.

     

    Campos para importar códigos de barras

    Nombre columna Tipo de datos
    Long.
    Dec.
    Obligatorio
    Contenido
    CCODIART alfanumérico 20 0 Si Código
    CCODBAR alfanumérico 20 0 Si Código de barras
    CCODIVAL1 alfanumérico 15 0 No Código valor de la propiedad 1. Si se llena, debe existir como valor de la propiedad 1 del artículo
    CCODIVAL2 alfanumérico 15 0 No Código valor de la propiedad 2. Si se llena, debe existir como valor de la propiedad 2 del artículo
    CCODIVAL3 alfanumérico 15 0 No Código valor de la propiedad 3. Si se llena, debe existir como valor de la propiedad 3 del artículo
    NUDS numérico 13 3 Si Unidades correspondientes al código de barras

    Cada artículo puede tener varios códigos de barras debido a países de fabricación, atributos o número de unidades distintas por paquete.
    El código de barras general ("para imprimir etiquetas") es un campo del archivo de artículos (CCODBAR) y por eso se ha de importar con importación de artículos. El Excel debe tener al menos dos columnas: el código del artículo y el código de barras (CCODIART y CCODBAR).

     

    Los atributos son las combinaciones de propiedades válidas en cada artículo (por ejemplo en una camisa color: BLANCO talla: XL).

    Campos para importar atributos de artículos

    Nombre columna Tipo de datos
    Long.
    Dec.
    Obligatorio
    Contenido
    LACTIVA lógico (S/N) 1 0 No Combinación activa S/N. Por defecto es activa (S)
    CCODIART alfanumérico 20 0 Si Artículo. Si se llena, debe existir en el archivo de Artículo
    CCODIVAL1 alfanumérico 15 0 No Código valor de la propiedad 1. Si se llena, debe existir como valor de la propiedad 1 del artículo
    CCODIVAL2 alfanumérico 15 0 No Código valor de la propiedad 2. Si se llena, debe existir como valor de la propiedad 2 del artículo
    CCODIVAL3 alfanumérico 15 0 No Código valor de la propiedad 3. Si se llena, debe existir como valor de la propiedad 3 del artículo
    NINCRE0 numérico 13 4 No Incremento de precio para la Tarifa 0
    NINCRE1 numérico 13 4 No Incremento para la Tarifa 1
    NINCRE2 numérico 13 4 No Incremento para la Tarifa 2
    NINCRE3 numérico 13 4 No Incremento para la Tarifa 3
    NINCRE4 numérico 13 4 No Incremento para la Tarifa 4
    NINCRE5 numérico 13 4 No Incremento para la Tarifa 5
    NINCRE6 numérico 13 4 No Incremento para la Tarifa 6
    NINCRE7 numérico 13 4 No Incremento para la Tarifa 7
    NINCRE8 numérico 13 4 No Incremento para la Tarifa 8
    NINCRE9 numérico 13 4 No Incremento para la Tarifa 9
    NINCPROP1 numérico 13 4 No Incremento propiedad 1 para atributos de osCommerce original
    NINCPROP2 numérico 13 4 No Incremento propiedad 2 para atributos de osCommerce original
    NINCPROP3 numérico 13 4 No Incremento propiedad 3 para atributos de osCommerce original
    NORDRE numérico 5 0 No Número para Ordenación
    NSTOCMIN numérico 13 3 No Stock mínimo para este atributo

     

     

    Campos para importar formas de pago

    Nombre columna Tipo de datos
    Long.
    Dec.
    Obligatorio
    Contenido
    NNUMFP numérico 7 0 siempre Código forma de pago
    CDESCRI alfanumérico 40 0 Si Descripción
    CREBBAN alfanumérico 1 0 No Recibo bancario S/N
    NUMGIRS numérico 4 0 No Número de recibos
    NUDS numérico 1 0 No Unidades: 0=días 1=meses 2 = años
    NDIESFRA numérico 4 0 No Días entre fra. y primer recibo
    NDIESGIRS numérico 4 0 No Días entre recibos

     

    Campos para importar presuntos clientes

    Nombre columna Tipo de datos
    Long.
    Dec.
    Obligatorio
    Contenido
    NCODICL numérico 7 0 siempre Código
    DENTRA fecha 10 0 No Fecha contacto
    CGENERE alfanumérico 12 0 Si Tipo (0=Entidad, 1=hombre, 2=mujer)
    CNOM alfanumérico 50 0 Si Nombre /Apellidos
    CNOMPROPI alfanumérico 20 0 No Nombre propio
    CNOMFI alfanumérico 50 0 No Nombre Fiscal
    CCONTACTE alfanumérico 30 0 No Contacto
    CDEPARTA alfanumérico 50 0 No Departamento
    CADRECA alfanumérico 100 0 No Dirección
    CPOSTAL alfanumérico 10 0 No C. Postal
    CPOBLA alfanumérico 40 0 No Población
    CCOMARCA alfanumérico 30 0 No Provincia
    CODPAIS alfanumérico 5 0 No Código País. Si se llena, debe existir en el archivo de Países
    CPAIS alfanumérico 40 0 No País
    CTELF1 alfanumérico 20 0 No Teléfono 1
    CTELF2 alfanumérico 20 0 No Teléfono 2
    CFAX alfanumérico 20 0 No Fax
    CMOBIL1 alfanumérico 20 0 No Telf. móvil 1
    CMOBIL2 alfanumérico 20 0 No Telf. móvil 2
    CEMAIL alfanumérico 100 0 No E-Mail
    CNIF alfanumérico 25 0 No NIF
    DNEIX fecha 10 0 No Fecha Nacimiento
    CODIG numérico 5 0 No Grupo de presuntos. Si se llena, debe existir en el archivo de Grupo de presuntos
    MNOTES texto -- 0 No Notas
    CIDIOMA alfanumérico 10 0 No Idioma. Si se llena, debe existir en el archivo de Idioma
    CWEB alfanumérico 50 0 No Web del cliente
    CSECTOR alfanumérico 50 0 No Sector/actividad
    CENVIAR alfanumérico 1 0 No Enviar información S/N
    DULENV fecha 10 0 No Fecha último mailing
    NEMPLE numérico 7 0 No Número empleados
    CPROCE alfanumérico 150 0 No Procedencia
    CESTAT alfanumérico 30 0 No Estado
    CCONFIG1 alfanumérico 25 0 No Campo Configurable 1
    CCONFIG2 alfanumérico 25 0 No Campo Configurable 2
    CCONFIG3 alfanumérico 25 0 No Campo Configurable 3
    CCONFIG4 alfanumérico 60 0 No Campo Configurable 4

     

    Campos para importar clientes

    Nombre columna Tipo de datos
    Long.
    Dec.
    Obligatorio
    Contenido
    NCODICL numérico 7 0 siempre Código
    CGENERE numérico
    1
    0
    si
    Tipo (0=Entidad, 1=hombre, 2=mujer)
    CNOM alfanumérico 50 0 Si Nombre /Apellidos
    CNOMPROPI alfanumérico 20 0 No Nombre propio
    CNOMFI alfanumérico 50 0 No Nombre Fiscal
    CCONTACTE alfanumérico 30 0 No Contacto
    CADRECA alfanumérico 100 0 No Dirección
    CPOSTAL alfanumérico 10 0 No C. Postal
    CPOBLA alfanumérico 40 0 No Población
    CCOMARCA alfanumérico 30 0 No Provincia
    CODPAIS alfanumérico 5 0 No Código País. Si se llena, debe existir en el archivo de Países
    CPAIS alfanumérico 40 0 No País
    CTELF1 alfanumérico 20 0 No Teléfono 1
    CTELF2 alfanumérico 20 0 No Teléfono 2
    CFAX alfanumérico 20 0 No Fax
    CMOBIL1 alfanumérico 20 0 No Telf. móvil 1
    CMOBIL2 alfanumérico 20 0 No Telf. móvil 2
    CEMAIL alfanumérico 100 0 No E-Mail
    CNIF alfanumérico 25 0 No NIF
    DNEIX fecha 10 0 No Fecha Nacimiento
    CODIG numérico 5 0 No Grupo de clientes. Si se llena, debe existir en el archivo de Grupos de clientes
    MNOTES texto -- 0 No Notas
    CIDIOMA alfanumérico 10 0 No Idioma. Si se llena, debe existir en el archivo de Idiomas
    NCODIVEN numérico 5 0 No Vendedor. Si se llena, debe existir en el archivo de Vendedores
    XDTECL numérico 7 2 No % Descuento cliente
    XDTEPP numérico 7 2 No % Descuento PP
    NTARIFA numérico 1 0 No Tarifa
    LEXIVA lógico (true/false) 1 0 No Exento de IVA
    LREQ lógico (true/false) 1 0 No Rec. Equivalencia
    LIRPF lógico (true/false) 1 0 No Aplicar IRPF
    XIRPF numérico 7 2 No % Retención IRPF
    LSERIE lógico (true/false) 1 0 No Serie especial facturación S/N
    CSERIE alfanumérico 10 0 No Serie facturación
    CREFCLI alfanumérico 60 0 No Ref.Cliente
    COMPTE alfanumérico 12 0 No Cuenta contable
    LCOMPTAB lógico (true/false) 1 0 No Contabilizado
    CWEB alfanumérico 50 0 No Web del cliente
    NRISC numérico 13 2 No Riesgo
    NNUMFP numérico 7 0 No Forma de pago. Si se llena, debe existir en el archivo de Formas de pago
    NDIAP1 numérico 2 0 No Día pago 1
    NDIAP2 numérico 2 0 No Día pago 2
    NDIAP3 numérico 2 0 No Día pago 3
    NDIAP4 numérico 2 0 No Día pago 4
    NMESNOPAG numérico 2 0 No Mes sin pago
    CDBENT alfanumérico 4 0 No Entidad
    CDBSUC alfanumérico 4 0 No Sucursal
    CDBCTL alfanumérico 2 0 No Dígito control
    CDBCTE alfanumérico 10 0 No Cuenta
    CIBAN alfanumérico 34 0 No IBAN
    CNUMTAR alfanumérico 25 0 No Número tarjeta
    CCADU alfanumérico 5 0 No Caducidad tarjeta
    CSECTOR alfanumérico 50 0 No Sector/actividad
    DALTA fecha 10 0 No Fecha de alta cliente
    LNOMOLES lógico (true/false) 1 0 No No molestar
    LAVISAR lógico (true/false) 1 0 No Avisar
    CMOTIU alfanumérico 100 0 No Motivo del aviso
    CTIPTAR alfanumérico 20 0 No Tipo tarjeta de crédito
    CCONFIG1 alfanumérico 25 0 No Campo Configurable 1
    CCONFIG2 alfanumérico 25 0 No Campo Configurable 2
    CCONFIG3 alfanumérico 25 0 No Campo Configurable 3

     

     

     

    Campos para importar movimientos de almacén en CSV

    Nombre columna Tipo de datos
    Long.
    Dec.
    Obligatorio
    Contenido
    DATAL fecha 8 0 siempre Fecha movimiento
    NNUMMAGA numérico 7 0 Si Número de almacén
    CCODIART alfanumérico 20 0 Si Código del artículo
    CCODIVAL1 alfanumérico 15 0 No Código valor de la propiedad 1. Si se llena, debe existir como valor de la propiedad 1 del artículo
    CCODIVAL2 alfanumérico 15 0 No Código valor de la propiedad 2. Si se llena, debe existir como valor de la propiedad 2 del artículo
    CCODIVAL3 alfanumérico 15 0 No Código valor de la propiedad 3. Si se llena, debe existir como valor de la propiedad 3 del artículo
    QUANT numérico 13 3 Si Unidades del movimiento. Es bligatorio si no se especifica el campo NSTOCK (fijar stock)
    CDESCRI alfanumérico 100 0 Si Concepto del movimiento
    NSTOCK numérico 13 3 No Stock real. Se fija el stock del artículo en el almacén indicado a las unidades que contenga esta columna insertando un movimiento negativo por la diferencia (stock actual - stock real)

    La columna NSTOCK sirve para regularizar el stock a partir de un archivo que contenga el inventario real.

    Si utiliza la columna NSTOCK, el programa fijará el stock actual a las unidades indicadas en NSTOCK insertando un movimiento en negativo por la diferencia entre el stock actual del almacén y el stock indicado.

    Por ejemplo: si el stock actual (en el programa) del artículo A en el almacén 0 es de 10 unidades y al hacer inventario se constata que el stock real es de 8 unidades, para regularizarlo hay que poner 8 en la columna NSTOCK. La importación generará un movimiento del almacén 0 del artículo A de -2 unidades.

    Si el stock indicado en el campo NSTOCK es igual al stock actual del programa, no se genera ningún movimiento.

    Ejemplo de archivo para regularizar el stock:

    DATAL NNUMMAGA CCODIART CDESCRI NSTOCK
    01/01/2010 0 A Regularización segun inventario 8
    01/01/2010 0 B Regularización segun inventario 10
    01/01/2010 1 A Regularización segun inventario 2
    01/01/2010 1 B Regularización segun inventario 1

    Antes de regularizar el stock, es conveniente Recalcularlo con la opción Utilidades-> Recalcular stock.

     

    Importar desde un archivo del lector de código de barras

    Estos archivos de texto generados por lectores de código de barras, contienen en cada línea un signo + o un signo - en primera posición indicando entrada o salida, seguido del código del artículo.

    Ejemplo de archivo:

    +0001A
    +0003A
    -0011A

    Este archivo indica una entrada del artículo 0001A, una del 0003A y una salida del artículo 0011A

    Para procesarlos, introducir la fecha de los movimientos, el almacén al que se refieren y la descripción (por ejemplo: "Movimientos escaneados"). El programa procesa el archivo y añade un movimiento de almacén para cada artículo escaneado con la fecha, almacén y descripción indicados.

    Borrado de artículos:

    En QFACWIN no se pueden borrar artículos si están incluídos en algún documento de compras o de ventas (pedidos, facturas, etc.). Por este motivo la importación para eliminar artículos debe incluir la columna BORRAR y una alternativa para descatalogarlos si no se pueden borrar. Si se utilizan enlaces con tiendas virtuales debe incluirse el campo para que no suban a internet. Al incluir la columna BORRAR con valor = S, el programa intentará borrar el artículo CCODIART. Si no puede borrarlo, lo modificará poniendo el valor de las otras columnas (lo marcará como descatalogado y quitará la marca para Internet).

    CCODIART BORRAR CESTAT LINTERNET
    HPP100 S D N
    EP810 S D N
    CSP57064 S D N

     

    Borrado de Categorías:

    Al igual que ocurre con los artículos, en QFACWIN no se pueden borrar categorías si están relacionadas a algún artículo. La importación para eliminar categorías con la columna BORRAR sólo elimina aquellas que no están ligadas a ningún artículo. Puede incluir la columna borrar en una importación más general de categorías o utilizar un archivo CSV con dos columnas: CODIG y BORRAR. CODIG es el código de la categoría. BORRAR debe contener la letra S (N si en una importación general no se debe borrar). Al incluir la columna BORRAR con valor = S, el programa intentará borrar la categoría CODIG. Si no puede borrarla quedará reflejado en el log.

    CODIG BORRAR
       

    Borrado de Códigos de barras:

    En este caso se eliminan los códigos de barras del artículo aunque se hayan incluído en algún documento. El csv debe contener los siguientes campos:

    CCODIART CCODBAR BORRAR
         

     


    Temas relacionados:

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    Importar datos de tiendas virtuales osCommerce