Llenar pedido a proveedor

Esta pantalla permite llenar el pedido a proveedor automáticamente según los criterios seleccionados.

Criterios para llenar el pedido:

• Reponer los artículos a su estock mínimo: Incluye las unidades necesarias para que los artículos que están por debajo de su stock mínimo lleguen a las unidades indicadas.
• Reponer los artículos a su estock mínimo teniendo en cuenta los pedidos de compras y ventas pendientes no retenidos: Incluye las unidades necesarias para que los artículos que están por debajo de su stock mínimo lleguen a las unidades indicadas, teniendo en cuenta las unidades pendientes de recibir del proveedor y las pendientes de servir de los pedidos del cliente que no tengan marcada la casilla retenido.
• Según el consumo en el periodo indicado y el stock actual: El programa busca el consumo de los artículos del proveedor (en los que consta como proveedor principal), en los albaranes de venta (facturados y no facturados) y en las facturas del periodo indicado. El consumo obtenido se resta del stock actual para saber las unidades que deben incluirse en el pedido al proveedor. Puede visualizarse un listado de comprobación en el que se indican los consumos del periodo por artículo, el stock actual y anotaciones referentes a su inclusión o no en el pedido.
  Para indicar las fechas de inicio y fin del periodo, pulse F4 o haga doble clic para que aparezca el calendario. Para seleccionar el período en una empresa anterior, indique el código de la empresa de la extraer los datos.

Solo artículos que se compren sobre pedido: Marque esta casilla para indicar que sólo se incluyan los artículos que se compren sobre pedido.

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