Esta web utiliza cookies para mejorar la navegación y con fines analíticos. Si continua navegando, consideraremos que acepta la política de cookies.
Más información     Aceptar

software de gestión  

Síguenos en:  facebook twitter youtube pinterest  

MANUAL QFACWIN

  • Inicio
  • Novedades de la versión
  • Instalación en red
  • Como empezar
  • Preguntas frecuentes
  • Enviar documentos por e-mail
  • Enviar SMS
  • Utilizar código de barras
  • Archivos
  • Procesos
  • TPV
  • Listados
  • Estadística
  • Empresa
  • Configurar
  • Utilidades
  • Agenda
  • QFACWEB
  • OsCommerce
  • Prestashop
  • Magento
  • Apéndices
  • Suite del proveedor

    suite del proveedor

    Dentro de la suite del proveedor se pueden consultar sus datos y realizar todas las tareas de mantenimiento (añadir, modificar, consultar, borrar, emitir facturas de compra, albaranes, pedidos, introducir pagos e imprimir), de las anotaciones de agenda, los pedidos, los albaranes, las facturas y los recibos del proveedor.

    -Datos Proveedor: En esta pestaña se indican los datos generales del proveedor.

    -Pago: Se indica la forma de pago que utiliza para ese proveedor y los datos bancarios en los que realizar los ingresos.

    -Contactos: Contiene las personas de contacto del proveedor (nombres, cargos, direcciones, teléfonos, emails, etc). El programa permite ilimitados contactos por proveedor.

    -Notas: Es un campo de texto donde puede anotar cualquier comentario o dato que desee. Debe modificar el proveedor para añadir el texto.

    -Agenda: Muestra las anotaciones de agenda relativas al proveedor. Permite la modificación de los registros.

    -Pedidos: Accede a la consulta y mantenimiento de todos los pedidos al proveedor.

    -Albaranes: Accede a la consulta y mantenimiento de todos los albaranes del proveedor.

    -Facturas: Accede a la consulta y mantenimiento de todas las facturas del proveedor. Los registros aparecen en color verde si las facturas están cobradas y en rojo si están pendientes de cobro.

    -Vencimientos: Accede a la consulta y mantenimiento de todos los recibos del proveedor. Los registros aparecen en color verde si los recibos están pagados, en rojo si están pendientes o en azul si están pendientes pero no vencidos. También se muestran los pagos a cuenta realizados (que se anotan en pedidos o albaranes) y el pendiente de pago al proveedor. El pendiente de pago se calcula: Pendiente de pago = Recibos pendientes - entregas a cuenta.

    Al modificar los datos de un proveedor puede guardarlos y volver a la pantalla de mantenimiento de proveedores pulsando el botón Grabar. Si quiere seguir en la suite del proveedor guarde los cambios pulsando el botón Suite.

    La suite del proveedor es accesible directamente desde el mantenimiento de proveedores, la agenda y los mantenimientos de pedidos, albaranes y facturas de compra.


    Temas relacionados:

    Gestión de proveedores.
    Detalle del archivo de proveedores.