Esta web utiliza cookies para mejorar la navegación y con fines analíticos. Si continua navegando, consideraremos que acepta la política de cookies.
Más información     Aceptar

software de gestión  

Síguenos en:  facebook twitter youtube pinterest  

MANUAL QFACWIN

  • Inicio
  • Novedades de la versión
  • Instalación en red
  • Como empezar
  • Preguntas frecuentes
  • Enviar documentos por e-mail
  • Enviar SMS
  • Utilizar código de barras
  • Archivos
  • Procesos
  • TPV
  • Listados
  • Estadística
  • Empresa
  • Configurar
  • Utilidades
  • Agenda
  • QFACWEB
  • OsCommerce
  • Prestashop
  • Magento
  • Apéndices
  • TPV

    Pantalla TPV:

    Al seleccionar la opción TPV se accederá a una pantalla simplificada para la introducción rápida de tiques, facturas o albaranes. Al tratarse de una pantalla para facturación rápida no se incluyen campos para datos adicionales de los artículos como el número de serie, lotes y caducidades o la facturación por medidas. Si tiene activada alguna de estas opciones, aparecerá una pantalla de datos adicionales para que pueda indicarlos. Puede acceder manualmente a esta pantalla pulsando F5 o seleccionándola en el menú contextual que aparece pulsando el botón derecho del ratón en la línea del artículo.

    Tipo de documento: por defecto factura / tique (en QFACWIN, los tiques son facturas de una serie determinada) o albarán.
    Serie: se pondrá automáticamente para facturas o tiques. La serie se toma por defecto de la empresa o del cliente si tiene alguna serie indicada en su ficha.
    Fecha: por defecto la del dia.
    Cliente: por defecto el cliente indicado en configurar -> preferencias -> pestaña TPV. Puede seleccionarse uno distinto.
    Vendedor o dependiente: se asigna por defecto según el usuario. Ver configurar -> preferencias -> pestaña TPV.
    Bolsa: Al pulsar este botón o Alt+B se añade una línea en el TPV con el artículo Bolsa. Este artículo debe estar creado y tener precio. Hay que indicarlo en Configurar-> Preferencias-> pestaña TPV.

    Detalle de artículos:

    Código de barras: Se activa en configurar -> preferencias -> pestaña Facturación. Cuando se llena o escanea el código de barras el programa busca el artículo y las unidades correspondientes a dicho código de barras, insertándolo en la línea y saltando a la línea siguiente. En cualquier caso se dispone de una tecla [F4] o un botón para la búsqueda del artículo. Si varios artículos tuvieran el mismo código de barras aparece una pantalla de selección para poder indicar el artículo correspondiente en la línea.
    Código del artículo: Puede utilizarse cuando no hay código de barras. Dispone de un botón o de las teclas [F4] (buscar) y [F6] (buscar por subcadenas) para buscar y seleccionar el artículo.
    Descripción
    se toma del artículo por defecto. Puede cambiarse.
    Unidades: Por defecto se pone 1 si así lo tenemos indicado en configurar -> preferencias -> pestaña Facturación . Si se utiliza lector de código de barras, se toman las unidades por defecto indicadas en el código de barras en la ficha del artículo.
    Precio: se toma del artículo por defecto. Puede cambiarse.
    % Descuento: Si existe, se toma el indicado en el artículo. Puede indicarse manualmente si el artículo acepta descuento en líneas.
    Importe: se calcula automaticamente.

    Forma de pago: por defecto se toma del cliente.
    Cobrado: por defecto se toma de la forma de pago.

    Opciones:

    Grabar: (tecla [F10]) Muestra la pantalla del cambio, se graban los datos de la pantalla como un nuevo ticket, albaran o factura en el archivo correspondiente y se imprime el documento. El documento queda en pantalla hasta que se pulsa limpiar o la tecla [F11].
    Limpiar: (tecla [F11]) Limpia la pantalla dejándola preparada para un nuevo documento.
    Cambio: (tecla [F7]) Muestra la pantalla de cambio.
    Imprimir: (tecla [F8]) Imprime el  ticket, albaran o factura, que hay en pantalla.
    Abrir Cajón: (tecla [F9]) Abre el cajón portamonedas.
    Facturas / Tickets: Acceso al mantenimiento de facturas para modificar, consultar o cambiar Facturas o Tickets existentes.
    Albaranes: Acceso al mantenimiento de albaranes para modificar, consultar o cambiar albaranes existentes.



    Temas relacionados:

    Gestión de movimientos de caja
    Cerrar Caja
    Histórico de cierres de Caja
    Listado de ventas diarias
    Reasignar tickets
    Videotutorial: Cómo configurar el módulo TPV
    Videotutorial: Cómo utilizar la pantalla TPV
    Videotutorial: Cómo cobrar en bitcoins con el TPV