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MANUAL QFACWIN

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    Pantalla TPV:

    Al seleccionar la opción TPV se accederá a una pantalla simplificada para la introducción rápida de tiques, facturas o albaranes.

    Tipo de documento: por defecto factura / tique (en QFACWIN, los tiques son facturas de una serie determinada) o albarán.
    Serie: se pondrá automáticamente para facturas o tiques. La serie se toma por defecto de la empresa o del cliente si tiene alguna serie indicada en su ficha.
    Fecha: por defecto la del dia.
    Cliente: por defecto el cliente indicado en configurar -> preferencias -> pestaña TPV. Puede seleccionarse uno distinto.
    Vendedor o dependiente: se asigna por defecto según el usuario. Ver configurar -> preferencias -> pestaña TPV.

    Detalle de artículos:

    Código de barras: Se activa en configurar -> preferencias -> pestaña Facturación. Cuando se llena o escanea el código de barras el programa busca el artículo y las unidades correspondientes a dicho código de barras, insertándolo en la línea y saltando a la línea siguiente. En cualquier caso se dispone de una tecla [F4] o un botón para la búsqueda del artículo.
    Código del artículo: Puede utilizarse cuando no hay código de barras. Dispone de un botón o de las teclas [F4] (buscar) y [F6] (buscar por subcadenas) para buscar y seleccionar el artículo.
    Descripción
    se toma del artículo por defecto. Puede cambiarse.
    Unidades: Por defecto se pone 1 si así lo tenemos indicado en configurar -> preferencias -> pestaña Facturación . Si se utiliza lector de código de barras, se toman las unidades por defecto indicadas en el código de barras en la ficha del artículo.
    Precio: se toma del artículo por defecto. Puede cambiarse.
    % Descuento: Si existe, se toma el indicado en el artículo. Puede indicarse manualmente si el artículo acepta descuento en líneas.
    Importe: se calcula automaticamente.

    Forma de pago: por defecto se toma del cliente.
    Cobrado: por defecto se toma de la forma de pago.

    Opciones:

    Grabar: (tecla [F10]) Muestra la pantalla del cambio, se graban los datos de la pantalla como un nuevo ticket, albaran o factura en el archivo correspondiente y se imprime el documento. El documento queda en pantalla hasta que se pulsa limpiar o la tecla [F11].
    Limpiar: (tecla [F11]) Limpia la pantalla dejándola preparada para un nuevo documento.
    Cambio: (tecla [F7]) Muestra la pantalla de cambio.
    Imprimir: (tecla [F8]) Imprime el  ticket, albaran o factura, que hay en pantalla.
    Abrir Cajón: (tecla [F9]) Abre el cajón portamonedas.
    Facturas / Tickets: Acceso al mantenimiento de facturas para modificar, consultar o cambiar Facturas o Tickets existentes.
    Albaranes: Acceso al mantenimiento de albaranes para modificar, consultar o cambiar albaranes existentes.



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