Esta web utiliza cookies para mejorar la navegación y con fines analíticos. Si continua navegando, consideraremos que acepta la política de cookies.
Más información     Aceptar

software de gestión  

Síguenos en:  facebook twitter youtube pinterest  

MANUAL QFACWIN

  • Inicio
  • Novedades de la versión
  • Instalación en red
  • Como empezar
  • Preguntas frecuentes
  • Enviar documentos por e-mail
  • Enviar SMS
  • Utilizar código de barras
  • Archivos
  • Procesos
  • TPV
  • Listados
  • Estadística
  • Empresa
  • Configurar
  • Utilidades
  • Agenda
  • QFACWEB
  • OsCommerce
  • Prestashop
  • Magento
  • Apéndices
  • Selección de pedidos


    Esta pantalla se muestra en altas de facturas y albaranes al pulsar el botón datos de pedidos y permite facturar automáticamente uno o más pedidos pendientes (no servidos o servidos parcialmente). Si accede desde el archivo de facturas o albaranes aparecerán todos los pedidos pendientes, una vez seleccionado el cliente o accediendo desde su suite, el programa mostrará únicamente los correspondientes a dicho cliente.

    Puede seleccionar uno o más pedidos del mismo cliente. Al marcarlos, en la parte inferior aparecen las líneas de detalle. En la columna stock se muestra el stock actual del artículo. Si no hay suficiente stock para servir el pedido la línea del artículo aparece en rojo. Si marca el filtro en Stock de la parte central de la pantalla, en la parte inferior sólo se mostrarán los artículos con stock mayor que 0 aunque no sean suficientes para servir todas las unidades del pedido. Si no va a facturar todas las unidades de un artículo, puede indicar las unidades a facturar en la columna pendientes. El programa traspasa automáticamente las unidades pendientes de servir (unidades pedidas - unidades servidas) a la factura que estamos añadiendo. Al grabar la factura, el programa acumula automáticamente las unidades incluidas en la factura en el campo unidades servidas del detalle del pedido. Si todos los artículos están servidos (unidades pedidas = unidades servidas) marca automáticamente el pedido como servido.

    seleccion de pedidos

    La relación entre unidades servidas de un pedido y unidades entregadas de una factura se mantiene en bajas y modificaciones: si borramos una factura proveniente de un pedido, se descontarán las unidades servidas del pedido y si la modificamos, se descontarán las unidades servidas anteriores y se acumularan las nuevas.


    Temas relacionados:

    Campos del Archivo de Facturas.
    Campos del Archivo de Albaranes.